COOP ÅRSMELDING 2021

58 59 COOP INNLANDET I ÅRSMELDING OG REGNSKAP 2021 COOP INNLANDET I ÅRSMELDING OG REGNSKAP 2021 Coop Innlandet SA har foretatt følgende pantsettelse til fordel for Samvirkelagenes Garantifond A/L. De oppgitte tall er bokførte verdier pr. 31.12.: I tillegg har Coop Innlandet SA pantsatt de følgende eiendommene som sikkerhet for medlemsinnskudd i Samvirkelagenes Garantifond A/L: Note 10 Pantstillelser og garantier mv Gjeld som er sikret ved pant ol Coop Innlandet Konsern Pantsikret gjeld 31.12. 60 178 570 200 645 222 Bokført verdi av eiendommer stilt som sikkerhet: 139 673 365 334 848 568 Driftstilbehør 119 846 341 119 846 341 Varelager 268 535 744 268 535 744 Kundefordringer 7 483 169 7 483 169 Aksjer 8 926 700 8 926 700 2021 Varelager 268 535 744 Kommune Bokført verdi SG Obligasjon Anlegg Dovre 2 157 114 80 000 000 Dovre Senter Stange 20 569 935 80 000 000 Stange Stange 3 407 618 80 000 000 Illseng Stor-Elvdal 5 986 327 40 000 000 Koppang Trysil 2 230 886 40 000 000 Byggmix Trysil Åmot 7 650 817 40 000 000 Rena Trysil 42 002 697 40 000 000 Byggmix Trysil Åmot 8 064 005 40 000 000 Rena 45 572 784 Pantene står som sikkerhet for innskudd medlemmene i Coop Innlandet SA har. Medlemsinnskudd som det er stillet sikkerhet for utgjør kr 685 615 728. Coop Innlandet SA Konsern Årets skattekostnad fremkommer slik: 2021 2020 2021 2020 Betalbar skatt på årets resultat 0 0 2 014 665 1 585 007 Endring utsatt skatt -230 829 0 -501 523 -181 522 Skattekostnad ordinært resultat -230 829 0 1 513 142 1 403 485 Beregnet skatt på formue 770 000 707 000 770 000 707 000 Resultatført avvik mellom ilignet og kostnadsført skatt tidl. år 158 711 69 329 158 711 69 329 Sum skattekostnad 697 882 776 329 2 441 853 2 179 814 Grunnlag betalbar skatt på årets resultat: Ordinært resultat før skattekostnad 30 186 861 37 280 256 31 930 832 38 697 112 Permanente forskjeller 915 303 -5 151 081 1 583 433 -4 482 951 Resultatandel fra datter/tilknyttet selskap -19 954 595 -12 541 739 -13 771 421 -7 579 025 Endring midlertidige forskjeller 16 663 597 725 477 729 663 195 Mottatt konsernbidrag 9 157 500 7 204 500 0 0 Anvendt framførbart underskudd -20 321 732 -27 389 661 -20 321 732 -27 389 661 Grunnlag betalbar skatt 0 0 -101 159 -91 330 Skatt 22 % 0 0 32 17 Betalbar formuesskatt 770 000 707 000 707 000 707 000 Sum skattegjeld i balansen 770 000 707 000 707 032 707 017 Note 11 Skatt Coop Innlandet Konsern Forskjeller som utlignes: 31.12.2021 31.12.2020 31.12.2021 31.12.2020 Anleggsmidler -41 020 706 -38 446 333 -25 659 327 -22 623 888 Merverdi bygg og tomt konsern 0 0 59 028 273 59 696 405 Omløpsmidler -13 521 238 -10 180 165 -13 521 238 -10 180 165 Netto pensjonsforpliktelse -4 634 642 -5 102 169 -4 634 642 -5 102 169 Gevinst /tapskonto 320 764 0 320 764 0 Utsatt inntekt interngevinst -1 920 364 -5 453 817 -1 920 364 -5 453 817 Avsetninger GRS -1 322 961 -2 900 000 -1 322 961 -2 900 000 Underskudd til fremføring -103 198 964 -123 520 696 -104 188 367 -124 408 871 Sum -165 298 111 -185 603 180 -91 897 862 -110 972 505 Beregnet utsatt skattefordel (22%) 36 365 584 40 832 700 20 217 530 24 413 951 Bokført utsatt skattefordel 36 365 584 38 149 405 20 217 530 21 730 657 Ikke bokført endring utsatt skattefordel 0 2 683 295 0 2 683 294 Spesifikasjon av grunnlag for utsatt skatt/skattefordel