COOP ÅRSMELDING 2020

47 C O O P I N N L A N D E T Å R S M E L D I N G O G R E G N S K A P 2 0 2 0 Innlandet Coop Innlandet SA Konsern Årets skattekostnad fremkommer slik: 2020 2019 2020 2019 Betalbar skatt på årets resultat 0 0 1 585 007 2 362 572 Endring utsatt skatt 0 0 -181 522 -83 739 Skattekostnad ordinært resultat 0 0 1 403 485 2 278 833 Beregnet skatt på formue 707 000 570 000 707 000 570 000 Resultatført avvik mellom ilignet og kostnadsført skatt tidl. år 69 329 -16 200 69 329 -16 200 Sum skattekostnad 776 329 553 800 2 179 814 2 832 633 Grunnlag betalbar skatt på årets resultat: Ordinært resultat før skattekostnad 37 280 256 13 328 694 38 697 112 15 607 527 Permanente forskjeller -5 151 081 -4 822 239 -4 482 951 -4 822 239 Resultatandel fra datter/tilknyttet selskap -12 541 739 -28 531 474 -7 579 025 -21 362 296 Endring midlertidige forskjeller 597 725 11 821 846 663 195 11 405 799 Mottatt konsernbidrag 7 204 500 9 828 600 0 0 Anvendt framførbart underskudd -27 389 661 -1 625 427 -27 389 661 -1 625 515 Grunnlag betalbar skatt 0 0 -91 330 -796 724 Skatt 22 % 0 0 17 0 Betalbar formuesskatt 707 000 570 000 707 000 570 000 Sum skattegjeld i balansen 707 000 570 000 707 000 570 000 Note 11 Skatt Forklaring til årets skattekostnad: Årets endring i utsatt skattefordel er ikke bokført og årets skattekostnad består dermed av formuesskatt til staten og avvik mellom utlignet og beregnet skatt tidligere år. Coop Innlandet Konsern Forskjeller som utlignes: 31.12.2020 31.12.2019 31.12.2020 31.12.2019 Anleggsmidler -38 446 333 -40 838 892 -22 623 888 -25 120 639 Merverdi bygg og tomt konsern 0 0 59 696 405 60 364 536 Omløpsmidler -10 180 165 -11 494 160 -10 180 165 -11 494 160 Netto pensjonsforpliktelse -5 102 169 -3 539 789 -5 102 169 -3 539 789 Gevinst /tapskonto 0 0 0 0 Utsatt inntekt interngevinst -5 453 817 -5 589 426 -5 453 817 -5 589 426 Avsetninger GRS -2 900 000 0 -2 900 000 0 Underskudd til fremføring -123 520 696 -151 277 336 -124 408 871 -151 904 352 Sum -185 603 180 -212 739 603 -110 972 505 -137 283 830 Beregnet utsatt skattefordel (22%) 40 832 700 46 802 713 24 413 951 30 202 443 Bokført utsatt skattefordel 38 149 405 39 734 395 21 730 657 23 134 125 Ikke bokført endring utsatt skattefordel 2 683 295 7 068 318 2 683 294 7 068 318 Spesifikasjon av grunnlag for utsatt skatt/skattefordel