COOP ÅRSMELDING 2019

45 C O O P I N N L A N D E T Å R S M E L D I N G O G R E G N S K A P 2 0 1 9 Innlandet Årets skattekostnad fremkommer slik: Coop Innlandet SA Konsern Betalbar skatt på årets resultat 0 2 362 572 Årets effekt av endret skattesats 0 -83 739 Brutto endring utsatt skatt 0 2 278 833 Skattekostnad ordinært resultat 570 000 570 000 Beregnet skatt på formue -16 200 -16 200 Resultatført avvik mellom ilignet og kostnadsført skatt tidl. år 553 800 2 832 633 Sum skattekostnad 796 769 754 381 Grunnlag betalbar skatt på årets resultat: Ordinært resultat før skattekostnad 13 328 694 15 607 527 Permanente forskjeller -4 822 239 -4 822 239 Resultatandel fra datter/tilknyttet selskap -28 531 474 -21 362 296 Endring midlertidige forskjeller 11 821 846 11 405 799 Mottatt konsernbidrag 9 828 600 0 Anvendt framførbart underskudd -1 625 427 -1 625 515 Grunnlag betalbar skatt 0 -796 724 Skatt 22 % 0 0 Betalbar formuesskatt 570 000 570 000 Sum skattegjeld i balansen 570 000 570 000 Note 11 Skatt Forklaring til årets skattekostnad: Årets endring i utsatt skattefordel er ikke bokført og årets skattekostnad består dermed av formuesskatt til staten og avvik mellom utlignet og beregnet skatt tidligere år. Coop Innlandet Konsern Forskjeller som utlignes: 31.12.2019 1.1.2019 31.12.2019 1.1.2019 Anleggsmidler -40 838 892 -46 857 569 -25 120 639 -31 359 338 Merverdi bygg og tomt konsern 0 0 60 364 536 61 032 668 Omløpsmidler -11 494 160 -11 252 434 -11 494 160 -11 252 434 Netto pensjonsforpliktelse -3 539 789 -2 577 149 -3 539 789 -2 577 149 Gevinst /tapskonto 0 29 872 106 0 29 872 106 Utsatt inntekt interngevinst -5 589 426 -17 522 892 -5 589 426 -17 522 892 Avsetninger GRS 0 -1 302 484 0 -1 302 484 Underskudd til fremføring -151 277 336 -152 902 763 -151 904 352 -153 597 257 Sum -212 739 603 -202 543 185 -137 283 830 -126 706 780 Beregnet utsatt skattefordel (22%) 46 802 713 44 559 501 30 202 443 27 875 492 Bokført utsatt skattefordel 39 734 395 42 085 676 23 134 125 25 401 667 Ikke bokført endring utsatt skattefordel 7 068 318 2 473 825 7 068 318 2 473 825 Spesifikasjon av grunnlag for utsatt skatt/skattefordel