Coop Innlandet

44 C O O P I N N L A N D E T Å R S M E L D I N G O G R E G N S K A P 2 0 1 8 Innlandet Coop Innlandet Konsern Forskjeller som utlignes: 31.12.2018 1.1.2018 31.12.2018 1.1.2018 Anleggsmidler -46 857 569 -48 374 826 -31 359 338 -34 201 389 Merverdi bygg og tomt konsern 0 0 83 887 889 84 560 217 Omløpsmidler -11 252 434 -15 129 167 -11 252 434 -11 647 167 Netto pensjonsforpliktelse -2 577 149 -2 372 362 -2 577 149 -2 372 362 Gevinst /tapskonto 29 872 106 37 340 131 29 872 106 37 340 131 Utsatt inntekt interngevinst -17 522 892 -25 897 415 -17 522 892 -25 897 415 Avsetninger GRS -1 302 484 -2 476 935 -1 302 484 -2 826 935 Underskudd til fremføring -153 761 763 -130 087 627 -154 456 257 -134 994 041 Sum -203 402 185 -186 998 201 -104 710 559 -90 038 961 Beregnet utsatt skattefordel (22/23%) 44 748 481 43 009 586 23 036 323 20 708 961 Bokført utsatt skattefordel 42 085 676 43 009 586 20 373 520 20 708 961 Ikke bokført endring utsatt skattefordel 2 662 805 0 2 662 803 0 Spesifikasjon av grunnlag for utsatt skatt/skattefordel Ved eventuell utmeldelse vil medlemmene ha krav på å få tilbakebetalt sitt innskudd. Innestående midler til dekning av ansattes skattetrekk er pr. 31.12.18 kr 9 554 441 i Coop Innlandet SA og i konsernet. Coop Innlandet SA har inngått leieavtaler på 40 eiendommer inkludert leieavtaler med nærstående selskaper. Leieavtalenes varighet er mellom 5 og 20 år. Lokalene har varierende utløp på leieperiode, med siste utløp i 2029. Total kostnadsført lokalleie i 2018 utgjør kr 79 117 808. Antall Pålydende Balanseført Medlemmer Coop Innlandet SA 92 412 300 27 723 600 2018 2017 Handelsvarer Coop Innlandet 238 216 703 246 770 083 2018 2017 Kundefordringer 14 348 145 13 548 436 Delkrederavsetning -950 000 -836 114 Kundefordringer i balansen 13 398 145 12 712 322 Kundefordringer i datterselskap 474 824 1 906 896 Sum kundefordringer i konsernet 13 872 969 14 619 218 Note 12 Medlemmenes ansvarsinnskudd Note 14 Varelager Note 15 Fordringer Note 13 Skattetrekk Note 16 Leieavtaler